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勐腊县民政局机关2019年部门预算编制说明

来源 :勐腊县民政局财务室 访问次数 : 发布时间 :2019-04-08

西双版纳州勐腊县民政局机关2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   勐腊县民政局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字201928)的相关要求,现将西双版纳州勐腊县民政局2019年部门预算公开如下:

 

第一部分  勐腊县民政局部门概况

一、基本职能及主要工作

勐腊县民政局是县政府主管民政业务工作的主要职能部门,其承担的主要职能是:

1、贯彻执行国家和省州县有关民政工作的方针、政策和法规,拟定民政事业发展规划和计划,并负责组织实施和监督管理。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

3、负责优抚对象的抚恤优待工作;承担追认烈士、伤残抚恤对象的残疾等级评定的审核报批和烈士褒扬工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作。

4、负责军队(含武警部队)移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员、复员干部、退役士兵、伤病残军人的接收安置工作;负责退役士兵职业技能培训工作;承担军供站的建设和管理工作;指导军地两用人才开发使用工作。

5、负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报灾情;负责救灾捐赠管理工作,接收、管理和分配救灾款物并监督使用;促进慈善事业发展,组织指导社会捐赠工作。

6、负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养、流浪乞讨及生活无着人员救助等工作,健全县社会救助体系。

7、负责全县行政区划和地名管理工作;负责组织辖区内行政区域界线的勘定工作及界限变更的审批工作;负责辖区内行政区域界线争议调处工作,并向县政府提出处理意见。

8、负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻登记管理工作,指导监督婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

9、老龄办主要职责:在县委、县政府的领导下,宣传党委和政府有关老龄工作的方针、政策和做好老龄工作战略意义,动员各级、各部门、各行业和全社会关心、支持老龄事业;对老龄问题和老龄工作进行调查研究,为党和政府综合治理老龄问题和发展老龄事业提供决策依据;协调各涉老部门和有关单位共同做好老龄工作,发展老龄事业;协调组织开展老龄问题有关的信息交流、咨询服务;负责高龄补助的统计,上报发放办理老年证。

10、敬老院:为老年人服务的社会福利事业组织,专为农村五保对象提供养老服务保障。五保对象服务、社会老人托养以及其他相关服务。

11、殡葬管理所:管理殡葬事宜;推进殡葬改革与执法宣传;殡葬法规执行检查,违反殡葬法规行为查处。

12、军工接待站:勐腊县军供接待站是应当时抗美援老战时需要设立,主要任务是为出国筑路过往部队提供住宿、饮食服务,随着国际形势好转,和平年代,新形势下,我站依靠各上级部门的支持和援助,依然本着为部队服务的宗旨不变,开展平战结合,自主经营、自我发展。

二、机构设置情况

独立核算机构1个,分别为勐腊县民政局(管理居民家庭经济状况核对中心、老龄办),勐腊县民政局机关内设5个股室,分别为:1、办公室;2、双拥优抚安置股;3、救灾股;4、基层政权和社区建设股(区划地名股);5、社会福利和社会事务股。

三、重点工作概述

1.救灾救助工作深入开展,困难群众基本生活得到有效保障。1)不断规范城乡低保工作。(2)健全完善救急难快速响应机制。3)逐步提升特困供养水平。(4)有效开展流浪乞讨救助。5)积极组织备灾减灾救灾。2.优抚安置政策全面落实,进一步开创了良好的双拥局面1)扎实开展了双拥工作。2)严格落实优待抚恤政策3)切实做好退役士兵安置服务。3.创新社会管理体制,基层民主自治基础进一步夯实。1)加强指导,大力推进基层民主建设。2)开展培训,积极推进村务监督委员会工作常态化。3)发掘特色,促进社区建设有序推进。4) 统计完善,顺利通过地名普查工作验收。4.规范社会组织管理,社会组织服务功能进一步凸显。1)扎实开展社会组织登记工作。(2)认真开展社会组织年检工作。(3)依法加强社会组织监督管理。(4)大力推进社会组织党建提升。5.养老服务体系进一步健全,福利慈善事业再上新台阶。(1)认真落实老年人各项福利,积极做好老年人便民工作。2)福利慈善工作管理有序。(3)示范推进殡葬改革。(4)认真开展婚姻登记工作。5)进一步规范养老机构管理。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐腊县民政局2019年部门预算已按预算管理的要求将2019年全部收入和支出反映在2019年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。

(一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届全会、州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制 16人,事业编制8人,工勤编制1人。在职实有19人,其中:财政全供养19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

政府购买人员4人。

离退休人员4人,其中:离休 0人,退休4人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2422.67万元,其中:一般公共预算财政拨款2422.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年勐腊县民政局财政拨款收入2422.67万元,其中:本年收入2422.67万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2422.67万元(本级财力2422.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2422.67万元,其中:基本支出607.66万元,占总支出的25.08,项目支出1815.01万元,占总支出的74.92%。按支出功能科目分类,支出分别为

2080201行政运行273.19万元,主要反映人员工资及日常公用经费等的支出;

2080207行政区划和地名管理25.92万元,主要反映地名标志制作及地名地址库建设费用的支出;

2080299其他民政管理事务支出9.67万元,主要用于社会救助工作经费及婚姻登记工本费的支出;

2080504未归口管理的行政单位离退休13.07万元,主主要反映退休人员统筹外退休工资的支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.71万元,主要反映在职人员养老保险的支出;

2080801死亡抚恤97.15万元,主要反映发放因公牺牲军人家属一次性死亡抚恤的支出;

2080899其他优抚支出19.27万元,主要反映发放城镇重点优抚对象生活困难补助的支出;

2080901退役士兵安置212.88万元,主要反映发放退役士兵补助206.4万元,符合政府安置工作退役士兵待安置期间生活补助6.48万元的支出;

2080904退役士兵管理教育5万元,主要反映退役士兵职业教育和技能培训经费的支出;

2081001儿童福利11.71万元,主要反映发放孤儿生活补助的支出;

2081002老年福利23.4万元,主要反映老年人免乘公交车补助的支出;

2081104残疾人康复169.75万元,主要反映发放残疾人两项补贴的支出;

2081901城市最低生活保障金支出110万元,主要用于发放城市低保金的支出;

2081902农村最低生活保障金支出660万元,主要反映发放农村低保金的支出;

2082001临时救助支出1.86万元,主要反映精简退职人员定补0.86万元,城乡临时救助1万元的支出;

2082002流浪乞讨人员救助支出15万元,主要反映城乡生活无着流浪乞讨人员救助的支出;

2082101城市特困人员救助供养支出10.83万元,主要反映发放城市特困人员救助金的支出;

2082102农村特困人员救助供养支出194.47万元,主要反映发放农村特困人员救助金的支出;

2082702财政对工伤保险基金的补助0.42万元,主要反映工伤保险费的支出;

2082703财政对生育保险基金的补助0.42万元,主要反映生育保险费的支出;

2082804拥军优属229.87万元,主要反映发放义务兵家属优待金207.57万元,双拥工作经费5万元,复员军人社会保障缴费2.3万元,烈士陵园维护祭扫经费15万元等支出;

2089901其他社会保障和就业支出19.01万元,主要反映“五老”住房补助金6万元,收养登记评估费1.25万元,小乡干部定补11.76万元等支出;

2101101行政单位医疗21.61万元,主要反映行政在职人员单位部分医疗保险的支出;

2101103公务员医疗补助12.06万元,主要反映公务员医疗补助缴费的支出;

2101301城乡医疗救助1万元,主要反映发放城乡医疗救助金的支出;

2101601老龄卫生健康事务177.94万元,主要反映发放高龄老人保健补贴147.84万元,老龄工作经费30.1万元等支出;

2130199其他农业支出38.2万元,主要反映支付农房保险金;

2210201住房公积金26.63万元,主要反映在职人员住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2422.67万元。财政拨款安排支出2422.67万元,其中:基本支出607.66万元,项目支出1815.01万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201行政运行273.19万元,主要用于人员工资及日常公用经费等;

2080207行政区划和地名管理25.92万元,主要用于地名标志制作及地名地址库建设费用;

2080299其他民政管理事务支出9.67万元,主要用于社会救助工作经费及婚姻登记工本费;

2080504未归口管理的行政单位离退休13.07万元,主要用于退休人员统筹外退休工资;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.71万元,主要用于在职人员养老保险;

2080801死亡抚恤97.15万元,主要用于发放因公牺牲军人家属一次性死亡抚恤;

2080899其他优抚支出19.27万元,主要用于发放城镇重点优抚对象生活困难补助;

2080901退役士兵安置212.88万元,主要用于发放退役士兵补助206.4万元,符合政府安置工作退役士兵待安置期间生活补助6.48万元;

2080904退役士兵管理教育5万元,主要用于退役士兵职业教育和技能培训经费;

2081001儿童福利11.71万元,主要用于发放孤儿生活补助;

2081002老年福利23.4万元,主要用于老年人免乘公交车补助;

2081104残疾人康复169.75万元,主要用于发放残疾人两项补贴;

2081901城市最低生活保障金支出110万元,主要用于发放城市低保金;

2081902农村最低生活保障金支出660万元,主要用于发放农村低保金;

2082001临时救助支出1.86万元,主要用于精简退职人员定补0.86万元,城乡临时救助1万元;

2082002流浪乞讨人员救助支出15万元,主要用于城乡生活无着流浪乞讨人员救助;

2082101城市特困人员救助供养支出10.83万元,主要用于发放城市特困人员救助金;

2082102农村特困人员救助供养支出194.47万元,主要用于发放农村特困人员救助金;

2082702财政对工伤保险基金的补助0.42万元,主要用于工伤保险费支出;

2082703财政对生育保险基金的补助1.04万元,主要用于生育保险费支出;

2082804拥军优属229.87万元,主要用于发放义务兵家属优待金207.57万元,双拥工作经费5万元,复员军人社会保障缴费2.3万元,烈士陵园维护祭扫经费15万元;

2089901其他社会保障和就业支出19.01万元,主要用于“五老”住房补助金6万元,收养登记评估费1.25万元,小乡干部定补11.76万元;

2101101行政单位医疗21.61万元,主要用于行政在职人员单位部分医疗保险;

2101103公务员医疗补助12.06万元,主要用于公务员医疗补助缴费;

2101301城乡医疗救助1万元,主要用于发放城乡医疗救助金;

2101601老龄卫生健康事务177.94万元,主要用于发放高龄老人保健补贴147.84万元,老龄工作经费30.1万元;

2130199其他农业支出38.2万元,主要用于支付农房保险金;

2210201住房公积金26.63万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出607.66万元,项目支出1815.01万元):工资福利支出633.87万元(其中:基本支出353.47万元,项目支出4.1万元);商品和服务支出109.29万元(其中:基本支出23.9万元,项目支出85.39万元);对个人和家庭的补助1956.87万元(其中:基本支出234.4万元,项目支出1722.47万元);资本性支出3.05万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.05万元)。

(三)一般公共预算支出

勐腊县民政局2019年一般公共预算当年拨款2422.67万元,比2018年预算数增加1133.69万元,增长87.95%。主要原因是2019年人员支出增加,各项困难群众救助项目补助标准提高,补助对象增加,县级配套支出增加。

2080201行政运行2019年预算数为273.19万元,2018年预算数减少4.6万元,下降1.66%。主要原因是:2019年在职人员减少,退休人员增加,工资支出减少

2080207行政区划和地名管理2019年预算数为25.92万元,2018年预算数减少46.5万元,65%。主要原因是:本年此项经费主要用于支付上年度工程尾款及质保金,所以预算数较去年大幅降低

2080299其他民政管理事务支出2019年预算数为9.67万元,2018年预算数增加2.44万元,增长33.74%。主要原因是:本年社会救助核查工作频率提高,所需经费增加,所以此科目下社会救助工作经费预算增加

2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为13.07万元,2018年预算数增加4.84万元,增长58.81%。主要原因是:本年退休人员增加,支出增加

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为41.71万元,2018年预算数增加8.9万元,增长27.13%。主要原因是:本年退休人员增加,支出增加

2080801死亡抚恤2019年预算数为97.15万元,2018年预算数增加97.15万元,增长100%。主要原因是:此项目为因公牺牲军人家属一次性死亡抚恤金,上年无因公牺牲军人,所以无相应预算

2080899其他优抚支出2019年预算数为19.27万元,2018年预算数增加8.27万元,增长42.92%。主要原因是:本年城镇重点优抚对象增加支出增加

2080901退役士兵安置2019年预算数为212.88万元,2018年预算数增加142.88万元,增长204.11%。主要原因是:此科目下本年新增退役士兵自主就业、自谋职业金及进藏士兵奖励金等预算支出

2080904退役士兵管理教育2019年预算数为5万元,主2018年预算数减少8万元,下降61.54%。主要原因是:上年此项目实际支出较低,本年减少预算

2081001儿童福利2019年预算数为11.71万元,2018年预算数减少11.96万元,下降50.53%。主要原因是:上年此科目下县级配套资金实际支出较低,本年减少预算

2081002老年福利2019年预算数为23.4万元,2018年预算数增加1.4万元,增长6%。主要原因是:本年老年人口有所增长,相应支出增加

2081104残疾人康复2019年预算数为169.75万元,2018年预算数增加23.09万元,增长15.74%。主要原因是:本年补助对象人数增加,预算支出增加

2081901城市最低生活保障金支出2019年预算数为110万元,2018年预算数增加40.45万元,增长58.16%。主要原因是:人员增加,支出增加

2081902农村最低生活保障金支出2019年预算数为660万元,2018年预算数增加644.38万元,增长4125.35%。主要原因是:人员增加,本级财力保障增加

2082001临时救助支出2019年预算数为1.86万元,2018年预算数减少0.4万元,下降17.7%。主要原因是:此科目下精简退职人员减少,预算支出减少

2082002流浪乞讨人员救助支出2019年预算数为15万元,2018年预算数增加7万元,增长87.5%。主要原因是:三无人员医疗费增加,预算增加

2082101城市特困人员救助供养支出2019年预算数为10.83万元,2018年预算数增加10.83万元,增长100%。主要原因是:本年人员增加,本级财政保障提高

2082102农村特困人员救助供养支出2019年预算数为194.47万元,2018年预算数增加126.55万元,增长186.32%。主要原因是:本年人员增加,本级财政保障提高

2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.42万元,2018年预算数增加0.11万元,增长35.48%。主要原因是:基数增加

2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为1.04万元,2018年预算数增加0.25万元,增长31.65%。主要原因是:基数增加

2082804拥军优属2019年预算数为229.87万元,2018年预算数增加120.91万元,增长110.97%。主要原因是:此科目下义务兵家属优待金补助对象人数增加,支出增加

2089901其他社会保障和就业支出2019年预算数为19.01万元,2018年预算数增加6.13万元,增长47.59%。主要原因是:此科目下本年新增“五老”住房补助金项目、收养登记评估项目经费

2101101行政单位医疗2019年预算数为21.61万元,2018年预算数增加2.48万元,增长12.96%。主要原因是:基数增加,支出增加

2101103公务员医疗补助2019年预算数为12.06万元,2018年预算数增加1.79万元,增长17.43%。主要原因是:基数增加,支出增加

2101301城乡医疗救助2019年预算数为1万元,2018年预算数持平,无增减变化

2101601老龄卫生健康事务2019年预算数为177.94万元,2018年预算数增加177.94万元,增长100%。主要原因是:此科目下的老龄工作经费项目上年度2080202一般行政管理事务中在预算,高龄补贴项目在2080205老龄事务中预算,本年功能分类更改,且高龄补贴补助人数增加,支出增加

2130199其他农业支出2019年预算数为38.2万元,2018年预算数增加38.2万元,增长100%。主要原因是:本年新增农房保险项目38.2万元

2210201住房公积金2019年预算数为26.63万元,2018年预算数增加2.81万元,增长11.8%。主要原因是:本年基数增加,支出增加;

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、县对下专项转移支付情况。

(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,勐腊县民政局2019年政府采购预算2.6万元,比2018年减少1.3万元下降33.33%,减少的主要原因是本年需采购的办公设备较上年减少。具体预算情况如下:碎纸机1台750元,传真机2台1600元,打印机1台1200元,计算机3台12900元,办公家具8件7590元,多功能一体机1台2000元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐腊县民政局机关正常运转的日常支出607.66万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的57.49%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.93%。与上年对比增加139.32万元,增长29.75%,增加的原因主要是调整工资标准,收入增加、社会保险基数提高,社会保险收入增加、五保户等供养人员补助提高标准,人数增加,所以导致基本支出增加

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐腊县民政局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1815.01万元,如城镇重点优抚对象生活困难补助、城乡生活无着落流浪乞讨人员救助金、农村居民最低生活保障金、孤儿生活补助、退役士兵退役补助、因公牺牲军人家属一次性死亡抚恤金、高龄老人保健补贴、残疾人两项补贴、符合政府安置工作退役士兵待安置期间生活补助、城乡临时救助、义务兵家属优待金、城市居民最低生活保障金、城乡医疗救助金、婚姻登记工本费、第二次全国地名普查、“五老”住房补助金、农村居民房屋保险、复员军人社会保障缴费、退役士兵职业教育和技能培训经费、老龄工作经费、烈士陵园维护祭扫经费、地名地址库建设经费、双拥工作经费、社会救助工作经费、收养登记评估、老年人免乘公交车补助等开支。与上年对比增加994.38万元,增长121.17%,增加原因主要是:1、本年有部分新增项目,例如因公牺牲军人家属一次性死亡抚恤金97.15万元、农村居民房屋保险38.2万元、收养登记评估1.25万元等2、本年部分补助类项目本级财力保障提高,例如城市低保金支出较上年增加40.45万元,农村低保金较上年增加644.38万元,义务兵家属优待金较去年增加108.61万元。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐腊县民政局部门2019年“三公”经费财政拨款预算安排32.2万元,其中,安排因公出国(境)费用10万元,公务用车购置及运行费4.7万元,公务接待费4.7万元。

具体情况如下:

1、安排因公出国(境)费用

    2019年勐腊县民政局部门根据年初预算,安排因公出国(境)费用预算10万元,2018年预算数0万元,2019年2018年增加10万元,增长100%,主要是由于出境祭扫烈士陵园工作导致增加。主要用于开展出境祭扫工作。增加的原因主要是2018年勐腊县民政局未安排因公出国(境)费用,本年因预算时涉及机构改革,年初预算中包含新成立单位勐腊县退役军人事务局的预算数,勐腊县退役军人事务局计划2019年出境祭扫烈士陵园,所以安排因公出国(境)费用预算为10万元;  

2、公务用车购置及运行费

2019年勐腊县民政局安排公务用车购置及运行费4.7万元,其中:购置费0万元,运行费4.7万元,2018年公务用车购置及运行费预算数4.7万元其中:购置费0万元,运行费4.7万元2019年预算数2018年持平,务用车购置及运行费主要用于保障社会救助对象核查、扶贫下乡工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年持平的原因主要是我部门2019年度未安排公务用车购置项目;公务用车运行维护费持平的主要原因是:1.城乡困难群众生活救助核查及扶贫工作下乡仍频繁;2.汽油价格上涨;3.公务用车老旧,维护成费用等是必要开支,已无法再进一步缩减。

3、公务接待费

2019年勐腊县民政局安排公务接待费预算17.5万元,2018年预算数13.5万元,2019年2018年增加4万元,增长29.63%,公务接待费主要用于接待上级部门检查、调研等工作、接待乡镇民政助理对接工作、接待异地烈士家属祭扫的费用开支。增加原因主要是预算数涉及机构改革,此项年初预算数中已包含新成立单位勐腊县退役军人事务局2019年公务接待费预算数。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县民政局2019年机关运行经费是23.9万元,比上年增加7.2万元,增长43.11%,增加的主要原因是:本年在职人员公务交通补贴预算经济分类调整为其他交通费用,所以导致机关运行经费增长。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算拨款619.33万元;纳入绩效评价试点的项目8个,涉及一般公共预算拨款619.33万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目26个,涉及一般公共预算当年拨款1815.01万元; 纳入绩效评价的项目26个,涉及一般公共预算拨款1815.01万元。

 

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

 


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