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勐腊县民政局2018年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县民政局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-22

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勐腊县民政局2018年度部门决算公开报告

  公开目录

   第一部分  勐腊县民政局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目绩效目标自评表

   (三)2018部门整体支出绩效自评报告

   (四)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关民政工作的法律、法规和方针政策;拟定全县、试验区(合作区)民政事业发展规划和年度计划,拟定民政工作政策、规定,并组织实施和监督检查。

2.依法承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督的责任,指导和监督乡(镇)社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

3.负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的伤残评定上报工作;拟定地方性优待抚恤规定,指导全县、试验区(合作区)烈士纪念建筑物建设和管理工作;承担勐腊县、试验区(合作区)拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

4.负责退伍义务兵、专业士官、复员干部的接待转运及接收安置工作;负责移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官的接收安置工作;指导军供站的建设和管理工作,承担勐腊县、试验区(合作区)退伍军人安置领导小组的具体工作。

5.提出救灾工作政策建议;负责组织、协调救灾工作;建立自然灾害救助应急体系,负责组织核查、评估并统一发布灾情;申报、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作,承担勐腊县减灾委员会的具体工作。

6.牵头拟定全县、试验区(合作区)社会救助的相关规定;健全城乡社会救助体系;负责城乡最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。

7.负责乡镇行政区划的设立、撤销、命名、变更和人民政府驻地迁移的审核、申报工作;指导全县、试验区(合作区)地名管理工作;负责全县、试验区(合作区)行政区域界线变更的审核申报工作;负责全县、试验区(合作区)行政区域界线的勘定、管理和争议调处工作。

8.指导城乡基层群众自治组织建设、社区建设和社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

9.拟定全县、试验区(合作区)社会福利事业发展规划;负责社会福利机构建设、管理和福利彩票发行管理工作;贯彻落实促进慈善事业发展政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

10.负责县级民政事业经费管理工作;指导监督全县、试验区各项民政事业经费管理工作。

11.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

12.开展对外交流与合作,会同有关部门负责在全县、试验区、试验区(合作区)难民的临时安置和遣返事宜。

13.承办县委、县人民政府、试验区(合作区)交办的其他事项。

(二)机构设置情况

勐腊县民政局机关内设7个股室,分别为:1、办公室;2、优抚安置股;3、救灾股;4、基层政权和社区建设股(区划地名股);5、社会事务和社会福利股;6、民间组织管理股;7、社会救助股。

(三)2018年度重点工作任务介绍

1.深入开展救灾救济,困难群众的基本生活得到有效保障

1)扎实做好低保兜底保障工作。一是精心安排部署。今年以来,我局共召开了17次社会兜底保障专题会议,对工作进行分析、研究,制定了《勐腊县民政局2018年度行业扶贫计划》、《勐腊县民政局脱贫攻坚实施方案》、《勐腊县民政局关于脱贫攻坚兜底保障存在问题整改方案》、《勐腊县民政局社会兜底扶贫专项工作实施方案》,并认真加以贯彻落实。二是积极开展了民政政策宣传。制作和发放宣传画册、宣传单1.2万份,通过勐腊发布、到县委党校培训乡镇扶贫工作队员、组成工作组到各乡镇召开村委会、驻村干部、村小组会议以及到村小组召开群众大会、入户等多种形式,对农村低保、医疗救助、临时困难生活救助、特困人员救助、残疾人两项补贴、孤儿救助、高龄补贴等社会救助政策进行了宣传,累计达560余场次,提高了群众对相关政策的知晓率。三是提高了最低生活保障金和特困人员供养标准。2018年我县农村最低生活保障标准从20173300/·年的基础上调整提高为3630//年;特困人员供养标准从2017574//月提高到665//月。四是应扶尽扶、应保尽保。从4月份开始,组成核查组深入村小组,到全县10个乡镇逐村进行核实,将符合条件的全部纳入农村低保兜底。20181月至201810月,全县共保障农村低保家庭28979190人,发放最低生活保障金1144.8万元。其中建档立卡贫困户15995313人,发放最低生活保障金689.2万元;城市低保人员7321225人,累计发放救助金495.89万元。

2)落实特困人员救助供养政策,全力保障特困群体基本生活。一是认真开展摸底调查,对无劳动能力,无生活来源,无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未成年人依申请纳入特困救助供养。二是深入到全县各乡镇各村小组,对全县特困人员进行了面对面入户,全面了解他们的生活保障、健康状况、住房情况及救助金使用情况,并逐人建了档案,并将特困供养人员信息录入云南省社会救助信息系统,实现信息化管理。20181月至201810月共有城乡特困供养人员243250人,其中农村特困供养人员230237人,城市特困供养人员1313人,发放特困供养金162.68万元;201810月特困供养人员中共有建档立卡3334人,20181月至201810月发放特困供养金19.9万元。

3)开展医疗救助,有效缓解因病致贫、因病返贫问题。一是扩大医疗救助范围,将农村扶贫建档立卡户纳入到医疗救助的主要对象中,同最低生活保障对象、优抚对象、低收入救助对象等一并实施有效的医疗救助。建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分,由财政给予补贴。二是进一步完善医疗救助制度,对最低生活保障对象、优抚对象、建档立卡对象等家庭进行一站式救助,对基本医疗保险和大病保险支付后个人自付费用仍有困难的,加大医疗救助、临时救助等帮扶力度,符合条件的纳入重特大疾病医疗救助范围。三是对建档立卡贫困户符合转诊转院规范的住院治疗费用,在政策范围内经基本医保、大病保险报销后达不到90%的,通过医疗救助达到90%。对患有规定的22个重特大病种的患者,年内重特大疾病医疗救助金封顶线,从5万元提高到了10万元。2018年共对81902人开展医疗救助,发放医疗救助金1055.37万元(包含资助参加基本医疗保险79456558.65万元),其中建档立卡1589人次143.98万元。

4)认真落实临时救助政策,妥善解决困难群众临时困难问题。对因学、因长期慢性病、因意外事故等原因造成临时性生活困难的家庭开展了临时困难生活救助。20181月至201810月共开展临时困难生活救助6952765人,发放临时困难生活救助金196.65万元,其中建档立卡家庭236926人,发放救助金67.64万元。

5)大力开展救灾工作。及时安排下拨中央自然灾害生活补助资金170万元,全县共发放棉被2355床,救助冬春荒因灾生活困难群众8767人;因灾损坏580间农房已全部修复,受灾群众的基本生活有保障,其中对受灾较严重的勐捧农场管委会,下拨救灾资金17万元,大米5吨,食用油100瓶。编制出台了《勐腊县勐腊(磨憨)重点开发开放试验区综合防灾减灾规划(2016—2020)》和《勐腊县自然灾害应急预案》。同时对我县勐腊镇、易武镇、瑶区乡、勐醒农场、勐腊农场救灾资金使用情况进行了专项抽查。从各乡(镇、农场)自查、检查情况来看,存在的问题已得到明显改进。

6)加强救助管理工作。积极做好城市流浪乞讨人员救助、疏导、劝助、引导等工作。截至目前共救助55人次。已护送返乡12次,救助未成年1人,危重病人14人,肇事肇祸精神病人强制送医13人次,火花处理无名尸体11具。

7)发放高龄补助3261人,共199.56万元;对全县有符合困难残疾人生活补贴条件的残疾人2509人,发放资金140.82万元。全县在册孤儿及事实无人抚养儿童59人,全年共发放补助80.42万元。

2.落实挂包帮职责,深入开展了定点扶贫

1)抽调工作队员,驻村入户开展工作,帮助村组研究发展脱贫工作思路,支持县级扶贫工作。按照县委县政府要求,继续抽调了3名同志参加县扶贫攻坚工作,长期在关累镇坝荷村委会和磨憨镇驻村工作2名,1名同志抽调到县扶贫攻坚指挥部工作。

2)扎实开展了户户清行动。挂包帮责任人深入帮扶家庭了解人员结构和生产生活情况,做到帮扶对象底数清、致贫原因清、帮扶措施清、帮扶责任清、脱贫顺序清。同时,还开展了访贫问苦、政策宣讲、结对帮扶,认真收集他们对政府工作的意见和建议,对他们反映的问题进行认真的解答,及时回答并做好记录,对不能现场解答的问题进行分类整理,逐级上报,协调相关职能部门千方百计加以解决。

3)制定帮扶计划,确定帮扶措施,全面实施精准扶贫。根据县级统一安排部署,我局从4月份开始对勐远村委会青岩寨村小组进行定点帮扶,接到通知后,局领导班子高度重视,立即组织人员进入寨子摸清实情,了解群众生产生活情况,对贫困状况进行认真分析、研究,制定了帮扶措施,并指定了帮扶责任人,及时将结对帮扶联系卡张贴到了贫困户家中,并按要求建立了脱贫攻坚工作台账。

4)积极争取项目资金,为村组群众解决实际困难。春节前夕,为让贫困群众过一个欢乐祥和的节日,购买了大米46袋,食用油46桶,及时送到建档立卡贫困家庭手中;积极向上级争取资金,投入5万元建设上马迁老年活动场所;同时还为帕沙小组筹措资金2.5万元,用于河道防洪墙建设及垃圾桶购置。

5)在挂勾帮扶村寨开展了扶贫文化墙绘制活动,绘制文化墙3副,宣传标语24条,投入资金6000余元。进一步传递脱贫攻坚正能量,营造了深厚的宣传氛围。

6)邀请西双版纳华山眼科医院到坝荷村委会为群众开展了义诊活动,接诊35人,检查出白内障5人,翼状胬肉3人,眼底问题1人,对其他村民也进行了用眼知识宣传教育,受到了村民的好评。

7)积极鼓励和动员社会组织参与脱贫攻坚。局党组组织局机关党支部、湖南、川渝、浙江商会党支部与坝荷村委会挂勾村党支部开展了以不忘初心,牢记使命为主题的七一系列活动。同时,组织湖南、浙江、川渝商会党支部向关累镇坝荷村委会上马迁、下马迁、帕沙村小组和勐远村委会青岩小组捐赠环保垃圾桶138个,折合资金6000元;慰问坝荷村委会贫困党员10名,发放慰问金2000元;为易武镇纳么田村委会小学校捐赠作业本、篮球、羽毛球、乒乓球、笔等学习用具,折合资金8000余元;民办非企业小云助贫中心募集扶贫项目资金200万元,帮助勐伴镇河边村小组58户贫困家庭创业,使他们的生活条件得到明显改善。

3.坚持求真务实,双拥优抚安置政策全面落实

1)双拥共建力度不断加大。完成了云南省第十届双拥模范城创建工作的材料收集、整理、上报工作,并通过省级考核验收,命名为云南省第十届双拥模范县。做好了元旦、春节期间重点优抚对象的慰问活动,慰问驻腊军警部队及重点优抚对象19.3万元。 

2)优抚抚恤安置政策执行有力。2018年,我们坚持以兵为本,为兵服务的宗旨。按相关规定进一步落实各项优抚政策,提高各类优抚对象抚恤补助标准。扎实做好重点优抚对象医疗保障工作,切实保障孤老优抚对象生活权益。全年共发放三属死亡抚恤金20.62万元,伤残抚恤金49.61万元,在乡老复员军人生活补助金12.54万元,带病回乡退伍军人生活补助金1.28万元,两参人员困难生活补助金316.14万元,60岁以上农村籍退伍军人生活补助金31.01万元,部分60周岁以上老烈子女补助金0.49万元。临时生活补助金5人次1.5万元,医疗补助金33人次12.91万元。认真执行《退役士兵安置条例》,2018年共接收退役士兵55名,选择自主就业的53名,发放退役士兵一次性自主就业金62.28万元,符合政府岗位安置的2发放短期技能培训1015000元,长期职业培训954000元。发放义务兵家属优待金170.06万元发放西藏退役士兵奖励金7140000元。

3)做好涉军维稳工作。在清明期间,我们积极筹备清明节烈士墓祭扫活动,做好扫墓接待工作,期间共接待5人次。今年,处理上访事件1件,在处理事件期间我们提早部署,与上访人做好沟通,缓解矛盾,重点节假日期间安排值班制度和零报告制度,确保提前做好矛盾化解及不稳定因素把控。同时,按照《西双版纳版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州退役军人和其他优抚对象信息采集工作实施方案的通知》要求,做好了退役军人和他优抚对象信息采集工作,截止1115日,全县共采集退役军人1237人。 

4.落实统筹兼顾,全力做好社会事务工作

1)切实做好老龄工作。全年共接访老年人12人次,未出现老年人集体或个别越级上访情况的发生。2018年春节、敬老月活动期间,积极配合县委、政府和老龄委成员单位对离退休干部、五保、特困、空巢、百岁、残疾等老人进行走访慰问,发放慰问金42.13万元。同时,报批了老年活动场所建设项目9个,扶五老解决住房难项目3个(优抚对象3人),12个项目场地已落实,其中目前已竣工老年活动场所6个;五老解决住房难2户,4个在施工中,年底内可竣工。并有1537名老人参加了意外伤害保险。

2)切实做好区划地名、婚姻登记等工作。区划地名工作方面。一是对勐伴、勐仑、磨憨、勐腊镇8条道路进行了命名,并修改完善了勐满词目的释文。二是按照省厅要求对《云南省行政区划简册2018》进行审核修订。对全县辖区图内各乡镇驻地名称、面积及人口数,村(居)委会个数等内容进行核定标注和审核修改,配合省厅做好新一轮行政区划的编纂出版工作。三是健全地名公共服务体系,完善地名普查数据库录入工作。做到勘界、地名管理资料录入国家地名数据管理库,进一步完善了地名公共服务信息化建设。四是做好平安边界工作,按照省、州平安边界界线管理的要求,修复了普西线勐腊、景洪、江城三交点界碑,并进行了联合检查。五是开展了地名地址数据库建设工作,已基本完成了勐腊县城区地名地址数据采集工作。六是进一步审核、修改、完善地名普查成果,完成第二次全国地名普查工作。七是完成了《中华人民共和国云南省标准地名词典》和《中华人民共和国地名志》云南卷(勐腊篇)释文工作。婚姻登记工作方面。做好日常婚姻登记管理工作,圆满完成婚姻登记1680 对,离婚登记718 对。补发婚姻证件 2122本,查阅婚姻档案200余次。福利企业管理工作方面。做好安全生产管理工作,采取抽查和重点检查相结合的方式展开安全生产检查工作。对检查中发现有隐患的要求立即整改,彻底消除安全隐患。

3)切实加强社会组织登记管理。今年以来,坚持培育发展与监督管理并重的方针,坚持依法登记,加强分类指导和监督管理,社会组织得到稳步发展。截止目前全县共有社会组织88个,其中2018年登记注册社会组织10个,其中社会团体56个,民办非企业单位32个。启动了县级社会组织2017年度年度检查工作。注销登记社会团体5家。

4)切实深化惠民殡葬改革。加大宣传力度,弘扬优秀殡葬文化理念,提高入馆火化率。按照实事求是、因地制宜的原则,调整划定了442个乡镇农场驻地、村(居)民小组为火葬区,覆盖国土面积1353.7平方公里,覆盖人口13.04万人;划定242个村民小组为少数民族生态安葬区,覆盖国土面积1736.5平方公里,覆盖人口8.2万人。截至目前入馆火化遗体524具。同时,牵头配合做好了省督察殡葬领域突出问题专项整治工作。

5.其他各项工作有序推进

1)社区建设工作。一是指导全县城乡社区建立健全村规民约和居民公约等各项规章制度。采取得力措施、强化教育培训、建立健全了村干部激励保障措施,极大地提升了全县村干部队伍能力建设;二是积极做好了乡镇(农场)机关管理制度和为民服务中心规范化建设工作;三是按照省、州相关文件要求,在全县范围内开展了城乡社区治理工作,并进行了专项督查,查找工作中存在的主要困难和问题,建立健全后续管理机制。四是全面开展了扫黑除恶和惩治村霸工作,维护了农村基层社会稳定。

2)全面做好社会组织党建工作。发挥登记管理机关优势,大力推进社会组织党组织组建工作,在社会组织登记时,摸清党员底数;年检时,同步检查党建工作,督促落实重点任务。建立了1个独立党支部,联建党支部4个,挂靠覆盖25个,党组织覆盖率为68.8%,党的工作覆盖率达100%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县民政局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.行政单位:勐腊县民政局;

2.参公管理单位:勐腊县老龄工作委员会;

3.事业单位:勐腊县居民家庭经济状况核对中心(救助站)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县民政局2018年末实有人员编制21人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制8人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),事业人员7人(含参公管理事业人员3人)。离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县民政局2018年度收入合计90,188,991.87元。其中:财政拨款收入84,136,973.99元,占总收入的93.29%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入6,052,017.88元,占总收入的6.71%。与上年对比总收入增加22,163,973.56元,增长33%,其中:财政拨款收入较上年增加35,384,168.59元,增长73%,其他收入较上年减少13,220,195.03元,下降69%,主要原因是各项民生补助项目标准有所提高,补助人数增加,财政补助收入有所增长,总收入增长,2018年除医疗救助项目收入由财政局基金专户拨入,计入其他收入,其余收入都是由零余额拨入,计入财政拨款收入,所以2018年度其他收入有所下降。

二、支出决算情况说明

勐腊县民政局2018年度支出合计91,225,369.68元。其中:基本支出4,917,667.92元,占总支出的5.39%;项目支出86,307,701.76元,占总支出的94.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加28,663,523.72元,增长45.82%,其中:基本支出较上年增加1,696,904.19元,增长53%,项目支出较上年增加26,966,619.53元,增长45.44%,主要原因是在职人员工资提标,各项保险基数提高,所以基本支出有所增长,各项民生补助项目标准有所提高,补助人数增加,所以项目支出有所增长。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,917,667.92元。与上年对比增加1,696,904.19元,增长53%,主要原因是在职人员工资提标,各项保险基数提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.09%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出86,307,701.76元。与上年对比增加26,966,619.53元,增长45.44%,主要原因是各项民生补助项目标准有所提高,补助人数增加,2018年度沿边居民补助项目改为按人发放,支出较上年大幅增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.老龄协会成立30周年暨表彰大会项目支出10,000.00元,已完成发放表彰大会奖励金;

2.拥军优属项目支出2,020,292.00元,已完成发放义务兵家属优待金1,840,600.00元,双拥工作日常开支86,400.00元,发放春节慰问金93,000.00元;

3.老龄事务项目支出支1,522,000.00元,已完成发放勐腊县80岁以上老人高龄补贴1,512,000.00元,完成支付老年体协健身球操培训费10,000.00元;

4.行政区域和地名管理项目支出959,800.00元,已完成城区地名标志制作,建设地名地址库网络系统;

5.婚姻登记工本费项目支出11,700.00元,已完成购买2018年度所需婚姻登记证。

6.沿边居民补助资金项目支出39,143,500.00元,已完成发放各个抵边乡镇2018年度沿边居民补贴。

7.死亡抚恤项目支出222,941.20元,已完成发放2018年度烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期生活补助;

8.伤残抚恤项目支出496,073.50元,已完成发放2018年度革命伤残军人生活补助;

9.在乡复员、退伍军人生活补助项目支出465,544.40元,已完成发放2018年度带病回乡退伍军人生活补助、在乡复员军人生活补助、60岁以上农村籍退役军人补助、老烈子女生活补助;

10.其他优抚项目支出3,631,750.00元,已完成发放2018年度两参人员定期生活补助金、城镇重点优抚对象临时生活救助金、优抚对象八一慰问金;

11.退役安置项目支出640,461.00元,已完成发放2018年度退役士兵自主就业一次性补助、复原干部周晓柱社会保障缴费;

12.退役士兵管理教育项目支出69,000.00元,已完成支出2018年度退役士兵技能教育经费;

13.儿童福利项目支出904,059.18元,已完成发放2018年度孤儿基本生活补助;

14.老年福利项目支出220,000.00元,已完成支出2018年度老年人免费乘坐公交车补助;

15.残疾人康复及其他残疾人事业项目支出1,440,540.00元,已完成发放2018年度困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴;

16.城乡最低生活保障金项目支出19,271,933.00元,已完成发放2018年度城市最低生活保障金5,453,576.00元,农村最低生活保障金13,818,357.00元;

17.临时救助金项目支出3,242,738.00元,已完成发放2018年度城乡临时救助金;

18.流浪乞讨人员救助项目支出419,661.56元,已完成2018年度生活无着落人员救助及护送返乡、送医救治、无名尸冷藏、登报及火化等工作;

19.城乡特困人员救助供养项目支出1,815,877.00元,已完成发放2018年度城市特困人员救助供养金92,711.00元,农村特困人员救助供养金1,723,166.00元;

20.城乡医疗救助项目支出6,173,726.88元,已完成发放2018年度城市医疗救助、农村一站式医疗救助、精神病医疗救助等工作;

21.勐腊县老年活动中心建设项目支出1,473,497.08元,已完成前期设计、拆除改装、线路改迁安装、预付工程款及监理费用等工作;

22.敬老院防火门及扶手安装项目支出76,112.00元,已完成勐腊镇敬老院、易武镇敬老院、勐捧镇敬老院的防火门及扶手安装工程并竣工验收;

23.儿童之家项目支出40,000.00元,已完成支付瑶区沙仁村委会及勐伴河边村儿童之家建设补助;

24.尚勇烈士陵园建设补助373,678.00元,已完成尚勇烈士陵园改扩建及爱国主义教育基地建设工程,并竣工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出81,821,620.53,占本年支出合计的89.69%。与上年对比增加35,712,542.19,增长76.9%。主要原因分析是本年各项民生补助项目标准有所提高,补助人数增加,2018年度沿边居民补助项目改为按人发放,支出较上年大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

      2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

      3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

      4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

     5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

      6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于老龄协会成立30周年暨表彰大会;

8.社会保障和就业(类)支出81,002,485.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.00%。主要用于拥军优属工作支出、老龄事务项目支出、行政区划和地名管理支出、发放2018年度沿边居民补贴、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员和退伍军人生活补助、退役士兵安置及管理教育支出、发放孤儿基本生活补助、老年人免费乘坐公交车补助、发放困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴、发放城乡最低生活保障金、发放临时救助金、生活无着落人员救济救治支出、城乡特困人员供养支出、及开展各项社会保障类工作产生的办公费、印刷费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等支出;

      9.医疗卫生与计划生育(类)支出508,304.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于发放城乡医疗救助金;

     10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

     11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

     12.农林水(类)支出45,288.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于扶贫工作开展产生的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出;

      13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

      14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

      15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

     16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

       17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

      18.国土海洋气象等(类)支出38,470.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于应急避难产所指示牌制作费用及救灾仓库维护费用的支出;

     19.住房保障(类)支出217,072.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于住房公积金支出;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

       22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

      23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县民政局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为182,000.00元,支出决算为135,139.20元,完成预算的74.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为108,446.20元,完成预算的230.74%;公务接待费支出决算为26,693.00元,完成预算的19.77%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定,加强内部控制及审批制度,进一步缩减三公经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加58,489.32元,增长 76.31%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加65,143.32元,增长150.44%;公务接待费支出决算减少6,654.00元,下降19.95%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是2018年脱贫攻坚期间因扶贫工作需要,下乡较多,车辆使用频繁,道路状况差,加之车辆使用年限较长,导致燃油费和维修维护费用增加,公务用车购置及运行费较高,所以2018年度三公经费支出决算较2017年度有所增长。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出108,446.20元,占80.25%;公务接待费支出26,693.00元,占19.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出108,446.20元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出108,446.20元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城乡困难群众救助项目及下乡沿边居民补助项目入户核查、社会事务工作、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,693.00元。其中:国内接待费支出26,693.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待66批次(其中:外事接待0批次),接待人次555人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州级业务部门到我县进行的调研、检查、指导及与各乡镇民政助理接洽民政工作和业务培训等产生的公务接待。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县民政局2018年机关运行经费支出299,365.72元,与上年对比增加37,280.82,增长14.22%,主要原因是2018年处于脱贫攻坚时期,我单位作为行业扶贫部门,在2018年打印了大量台账并印刷了大量宣传资料,且2018年申报双拥模范县工作也产生了大量办公费用及印刷费用,所以2018年机关运行经费支出较2017年有所增长。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县民政局资产总额33,790,426.65元,其中,流动资产8,593,984.50元,固定资产22,754,039.70元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程2,442,402.45元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少305,040.04元,其中;流动资产减少1,661,275.47元,固定资产减少366,142.57,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加1,722,378.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值358,202.57元;报废报损资产16项,账面原值439,562.57元,实现资产处置收入200.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表

 

 

位:元

行次

资产总额

动资产

固定资产

外投/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

房屋构筑物

车辆

200万以上大型设备

其他固定资产

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

33,790,426.65

8,593,984.50

22,754,039.70

15,307,723.60

585,415.00

 

6,860,901.10

 

2,442,402.45

 

 

 

 

 

报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额225,990.00,其中:政府采购货物支出197,990.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出28,000.00;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年项目支出86,307,701.76元,其中县本级预算安排项目26个,金额9,401,802.19元。

(二)项目绩效目标自评表

纳入2018年县本级预算安排项目支出绩效自评的项目有4个,金额6,193,258.00元。分别为:1.城市最低生活保障金,金额237,866.00元,自评总分为99分,自评结果为优;2.地名地址库建设,金额500,000.00元,自评总分为98分,自评结果为优;3. 社会福利(高龄老人保健补贴、残疾人两项补贴、老年人免乘公交车补助)金额2,992,000.00元,自评总分为97分,自评结果为优;4.优待抚恤经费,金额2,463,392.00,自评总分为98分,自评结果为优。

(三)2018部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评报告

(四)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

2018年度部门整体支出绩效自评尚未推开到我单位。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282314031401111

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文章关键字: 支出 财政 项目 预算 年度