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勐腊县殡葬管理所2018年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县民政局 访问次数 : 发布时间 :2019-11-13

勐腊县殡葬管理所2018年度部门决算公开报告

   

第一部分  勐腊县殡葬管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县殡葬管理所概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规;积极宣传落实惠民、利民的有关法规和政策;

2、管理全县殡葬事宜,提出建议,推行殡葬改革与殡葬法规宣传;

3、协调行业部门齐抓共管,确保火化率逐年提高;

4、受主管部门委托,负责殡葬执法检查,查处有关违反殡葬法规的行为; 

5、加强殡葬行业干部、职工队伍建设; 

6、做好公墓管理、殡仪馆火化管理和丧葬用品市场管理等工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1)采取有效措施,解决土葬问题、强化管理,促进丧葬用品市场健康发展,加强殡葬改革工作力度并组织宣传车到各乡镇宣传殡葬改革重大意义及法律法规,提高干部群众对殡葬改革工作认识,营造殡葬改革工作氛围,促进殡葬工作有效开展。

2)清明节期间,殡葬管理所负责寿衣店的管理,对其宣传告别陋习,文明祭祀活动意义。并实施检查。殡仪馆、公墓对前来祭祀的群众劝阻烧纸,提倡使用鲜花祭奠亲人。

3)本着重点问题重点解决的思路,总结过去工作经验,采取有效措施,实施重点突破解决问题,解决县城周围土葬问题。

4)强化公墓管理、殡仪馆管理和丧葬用品市场管理。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县殡葬管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县殡葬管理所2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县殡葬管理所2018年度收入合计1,639,881.49元。其中:财政拨款收入1,639,881.49元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比,2017年度收入合计879,540.50元,差额为:760,340.99元,差异率为46%,差异率较大的原因为:1、发放2016年、2017年政府考核奖;2、2018年调资增资;3、支付2017年购买墓穴材料款;4、建设墓区平台及附属工程;5、财政全额返还售出墓穴非税收入。

 

 

 

 二、支出决算情况说明

勐腊县殡葬管理所2018年度支出合计2,290,481.49元。其中:基本支出1,639,881.49元,占总支出的71.60%;项目支出650,600.00元,占总支出的28.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2017年度支出合计:879540.50元,差额为:1,410,940.99元,差异率为62%,差异率较大的原因为差额为:差异率较大的原因为:1、发放2016年、2017年政府考核奖;2、2018年调资增资;3、支付2017年购买墓穴材料款;4、建设墓区平台及附属工程;5、勐腊县殡葬管理所以前年度财政补助结转739,600.00元误例事业基金,本年转回财政补助结转填报。

 

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县殡葬管理所机构正常运转的日常支出1,639,881.49元。2017年度用于保障勐腊县殡葬管理所机构正常运转的日常支出879,540.50元,差额为:760,340.99元,差异率为46%,差异率较大的原因为:1、发放2016年、2017年政府考核奖;2、2018年调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.15%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县殡葬管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出650,600.00元,该经费包含在勐腊县殡葬管理所以前年度财政补助结转739,600.00元误例事业基金,本年转回财政补助结转填报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县殡葬管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出2,290,481.49元,占本年支出合计的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款支出合计:879540.50元,差额为:1,410,940.99元,差异率为62%,差异率较大的原因为差额为:差异率较大的原因为:1、发放2016年、2017年政府考核奖;2、2018年调资增资;3、支付2017年购买墓穴材料款;4、建设墓区平台及附属工程;5、勐腊县殡葬管理所以前年度财政补助结转739,600.00元误例事业基金,本年转回财政补助结转填报。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出2,184,462.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.37%;主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出60,310.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、工伤保险支出、生育保险支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出45,708.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%,主要用于职工住房公积金缴纳

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县殡葬管理所2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为92,000.00元,支出决算为1,540.00元,完成预算的0.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1,540.00元,完成预算的0.17%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位按照预算管理要求,认真贯彻执行厉行节约有相关政策,不断完善各项制度,加强内部监督管理,严格资金审批制度,进一步节约了三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少-3,480.00元,下降-69.32%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少-3,480.00元,下降-69.32%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:我单位按照预算管理要求,认真贯彻执行厉行节约有相关政策,不断完善各项制度,加强内部监督管理,严格资金审批制度,进一步节约了三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,540.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位无此项支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆,我单位无此项支出

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,我单位无此项支出

3.公务接待费支出1,540.00元。其中:

国内接待费支出1,540.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     殡葬系统交流学习,业务提升;上级部门检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,我单位无此项支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县殡葬管理所2018年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,勐腊县殡葬管理所资产总额1,410,784.98元,其中,流动资产89,000.00元,固定资产1,321,783.98元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加14,578.89元,其中;流动资产减少-653,771.11元,固定资产增加668,350.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1,410,784.98

89,000.00

 

1,229,096.98

 

 

92,688.00

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额21,350.00元,其中:政府采购货物支出21,350.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

根据《云南省非税管理条例》、《勐腊县财政局关于印发勐腊县县本级非税收入征收成本核定办法的通知》腊财字[2018]48号文件精神及要求,我单位严格执行各项法规、财务制度,积极做好2018年度绩效管理工作。为公益性公墓能逐步向规范化、小型化、生态化目标发展,勐腊县殡葬管理所按照公墓建设管理需求,使用财政返还非税收入资金用于公墓建设及各项工作开展,2018年度计划完成1、墓区办公室屋顶修缮工程,2、扩建骨灰公墓墓穴平台及附属工程,3、聘请劳务工做好墓区卫生及园林管理,4、支付安装墓穴材料工程尾款,5、支付单位日常办公开支

   (二)项目支出绩效自评

    本单位2018年开展1个项目的绩效自评,自评结果为优

   (三)项目绩效目标管理

    2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评报告

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评报告

 

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

文章关键字: 支出 财政 预算 单位 决算