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关于勐腊县民政部门 2018年部门预算编制的说明

来源 :勐腊县民政局财务室 浏览 : 发布 :2018-04-10

关于勐腊县民政部门

2018年部门预算编制的说明

目录

第一部分    勐腊县民政部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《勐腊县财政局关于做好2018年部门预算信息公开的通知》(腊财字[2018]11号)的相关要求,现将勐腊县民政部门2018年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐腊县民政部门概况

一、基本职能及主要工作

勐腊县民政部门是县政府主管民政业务工作的主要职能部门,其承担的主要职能是:

1、贯彻执行国家和省州县有关民政工作的方针、政策和法规,拟定民政事业发展规划和计划,并负责组织实施和监督管理。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

3、负责优抚对象的抚恤优待工作;承担追认烈士、伤残抚恤对象的残疾等级评定的审核报批和烈士褒扬工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作。

4、负责军队(含武警部队)移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员、复员干部、退役士兵、伤病残军人的接收安置工作;负责退役士兵职业技能培训工作;承担军供站的建设和管理工作;指导军地两用人才开发使用工作。

5、负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报灾情;负责救灾捐赠管理工作,接收、管理和分配救灾款物并监督使用;促进慈善事业发展,组织指导社会捐赠工作。

6、负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养、流浪乞讨及生活无着人员救助等工作,健全县社会救助体系。

7、负责全县行政区划和地名管理工作;负责组织辖区内行政区域界线的勘定工作及界限变更的审批工作;负责辖区内行政区域界线争议调处工作,并向县政府提出处理意见。

8、负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻登记管理工作,指导监督婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

9、老龄办主要职责:在县委、县政府的领导下,宣传党委和政府有关老龄工作的方针、政策和做好老龄工作战略意义,动员各级、各部门、各行业和全社会关心、支持老龄事业;对老龄问题和老龄工作进行调查研究,为党和政府综合治理老龄问题和发展老龄事业提供决策依据;协调各涉老部门和有关单位共同做好老龄工作,发展老龄事业;协调组织开展老龄问题有关的信息交流、咨询服务;负责高龄补助的统计,上报发放办理老年证。

10、敬老院:为老年人服务的社会福利事业组织,专为农村五保对象提供养老服务保障。五保对象服务、社会老人托养以及其他相关服务。

11、殡葬管理所:管理殡葬事宜;推进殡葬改革与执法宣传;殡葬法规执行检查,违反殡葬法规行为查处。

12、军工接待站:勐腊县军供接待站是应当时抗美援老战时需要设立,主要任务是为出国筑路过往部队提供住宿、饮食服务,随着国际形势好转,和平年代,新形势下,我站依靠各上级部门的支持和援助,依然本着为部队服务的宗旨不变,开展平战结合,自主经营、自我发展。

二、机构设置情况(请写单位的内设机构名称)

独立核算机构4个,分别为勐腊县民政局(内设居民家庭经济状况核对中心、老龄办)、勐腊县殡葬管理所、勐腊镇敬老院、勐腊县军供站。

三、重点工作概述

(一)救灾救助工作深入开展,困难群众基本生活得到有效

保障。1.不断规范城乡低保工作。2.健全完善救急难快速响应机制。3.逐步提升特困供养水平。4.有效开展流浪乞讨救助。5.积极组织备灾减灾救灾。(二)优抚安置政策全面落实,进一步开创了良好的双拥局面1.扎实开展了双拥工作。2.严格落实优待抚恤政策3.切实做好退役士兵安置服务(三)创新社会管理体制,基层民主自治基础进一步夯实1.加强指导,大力推进基层民主建设2.开展培训,积极推进村务监督委员会工作常态化。3.发掘特色,促进社区建设有序推进。4. 统计完善,顺利通过地名普查工作验收。(四)规范社会组织管理,社会组织服务功能进一步凸显1.扎实开展社会组织登记工作。2.认真开展社会组织年检工作。3.依法加强社会组织监督管理。4.大力推进社会组织党建提升。(五)养老服务体系进一步健全,福利慈善事业再上新台阶1.认真落实老年人各项福利,积极做好老年人便民工作。2.福利慈善工作管理有序。3.示范推进殡葬改革。4.认真开展婚姻登记工作。5.进一步规范养老机构管理。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

为进一步深化部门预算改革,做好2018年预算编制工作,勐腊县民政部门全面跟随县政府、财政局的政策方针厉行勤俭节约的思想及原则,已较好完成2018年预算编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个,分别是勐腊县民政局、勐腊县殡葬管理所、勐腊镇敬老院、勐腊县军供站。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。在职人员编制39人,其中:行政编制 17人,事业编制22人。在职实有39人,其中: 财政全供养39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 18人,其中: 离休 0人,退休18人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

勐腊县民政部门财务总收入1589.44万元,其中:财政拨款收入1589.44万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

勐腊县民政部门财政拨款收入1589.44万元,其中:本年收入1589.44万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1589.44万元(本级财力1589.44万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出1589.44万元,其中:基本支出768.80万元,占总支出的48.37%,项目支出820.63万元,占总支出的51.63%。按支出功能科目分类:  

                                      单位:元

208

社会保障和就业支出

14,766,800

20802

  民政管理事务

7,134,296

2080201

    行政运行

2,777,856

2080202

    一般行政管理事务

300,000

2080204

    拥军优属

1,089,640

2080205

    老龄事务

1,979,360

2080207

    行政区划和地名管理

720,000

2080209

    部队供应

195,120

2080299

    其他民政管理事务支出

72,320

20805

  行政事业单位离退休

1,253,283

2080502

    事业单位离退休

489,629

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

82,260

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

486,710

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

194,684

20808

  抚恤

110,000

2080899

    其他优抚支出

110,000

20809

  退役安置

830,000

2080901

    退役士兵安置

700,000

2080904

    退役士兵管理教育

130,000

20810

  社会福利

2,190,680

2081001

    儿童福利

236,738

2081002

    老年福利

1,476,681

2081004

    殡葬

477,261

20811

  残疾人事业

1,466,568

2081104

    残疾人康复

1,466,568

20819

  最低生活保障

851,700

2081901

    城市最低生活保障金支出

695,500

2081902

    农村最低生活保障金支出

156,200

20820

  临时救助

102,554

2082001

    临时救助支出

22,554

2082002

    流浪乞讨人员救助支出

80,000

20821

  特困人员救助供养

679,200

2082102

    农村特困人员救助供养支出

679,200

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

19,759

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

7,024

2082703

    财政对生育保险基金的补助

12,735

20899

  其他社会保障和就业支出

128,760

2089901

    其他社会保障和就业支出

128,760

210

医疗卫生与计划生育支出

542,794

21011

  行政事业单位医疗

532,794

2101101

    行政单位医疗

191,308

2101102

    事业单位医疗

146,089

2101103

    公务员医疗补助

195,397

21013

  医疗救助

10,000

2101301

    城乡医疗救助

10,000

220

国土海洋气象等支出

150,000

22004

  地震事务

150,000

2200407

    地震应急救援

150,000

221

住房保障支出

354,777

22102

  住房改革支出

354,777

2210201

    住房公积金

354,777

229

其他支出

80,000

22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

80,000

2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

60,000

2296099

    用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

20,000

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1589.44万元。财政拨款安排支出1589.44万元,其中:基本支出768.80万元,项目支出820.63万元。(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

                                      单位:元

208

社会保障和就业支出

14,766,800

20802

  民政管理事务

7,134,296

2080201

    行政运行

2,777,856

2080202

    一般行政管理事务

300,000

2080204

    拥军优属

1,089,640

2080205

    老龄事务

1,979,360

2080207

    行政区划和地名管理

720,000

2080209

    部队供应

195,120

2080299

    其他民政管理事务支出

72,320

20805

  行政事业单位离退休

1,253,283

2080502

    事业单位离退休

489,629

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

82,260

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

486,710

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

194,684

20808

  抚恤

110,000

2080899

    其他优抚支出

110,000

20809

  退役安置

830,000

2080901

    退役士兵安置

700,000

2080904

    退役士兵管理教育

130,000

20810

  社会福利

2,190,680

2081001

    儿童福利

236,738

2081002

    老年福利

1,476,681

2081004

    殡葬

477,261

20811

  残疾人事业

1,466,568

2081104

    残疾人康复

1,466,568

20819

  最低生活保障

851,700

2081901

    城市最低生活保障金支出

695,500

2081902

    农村最低生活保障金支出

156,200

20820

  临时救助

102,554

2082001

    临时救助支出

22,554

2082002

    流浪乞讨人员救助支出

80,000

20821

  特困人员救助供养

679,200

2082102

    农村特困人员救助供养支出

679,200

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

19,759

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

7,024

2082703

    财政对生育保险基金的补助

12,735

20899

  其他社会保障和就业支出

128,760

2089901

    其他社会保障和就业支出

128,760

210

医疗卫生与计划生育支出

542,794

21011

  行政事业单位医疗

532,794

2101101

    行政单位医疗

191,308

2101102

    事业单位医疗

146,089

2101103

    公务员医疗补助

195,397

21013

  医疗救助

10,000

2101301

    城乡医疗救助

10,000

220

国土海洋气象等支出

150,000

22004

  地震事务

150,000

2200407

    地震应急救援

150,000

221

住房保障支出

354,777

22102

  住房改革支出

354,777

2210201

    住房公积金

354,777

229

其他支出

80,000

22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

80,000

2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

60,000

2296099

    用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

20,000

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

工资福利支出606.01万元,其中基本支出604.57万元,项目支出1.44万元;

商品和服务支出176.94万元,其中基本支出25.14万元,项目支出151.79万元;

对个人和家庭的补助796.49万元,其中基本支出139.09万元,项目支出657.40万元;

资本性支出(基本建设)10.00万元,其中基本支出0万元,项目支出10.00万元。

(三)一般公共预算支出

勐腊县民政部门2018年一般公共预算当年拨款1589.44万元,比2017年预算数增加381.27万元,增长31.56%。主要原因是:2018年人员支出增加,项目支出增加。

民政局:

1、2080201行政运行2018年预算数为277.79万元,比2017年预算数增加100.98万元,增长57.11%。

2、2080202一般行政管理事务2018年预算数为30万元,比2017年预算数增加30万元,增长100%。主要原因是:此项支出为老龄工作经费项目支出,上年预算在2080205老龄事务科目中。

3、2080204拥军优属2018年预算数为108.96万元,比2017年预算数增加43.96万元,增长67.63%。主要原因是:补助标准调标,人员增加。

4、2080205老龄事务2018年预算数为197.94万元,比2017年预算数增加18.04万元,增长10.038%。主要原因是:补助标准调标,人员增加。

5、2080207行政区划和地名管理2018年预算数为72万元,比2017年预算数增加47万元,增长188%。主要原因是:本年增加地名地址库建设项目。

6、2080299其他民政管理事务支出2018年预算数为7.23万元,比2017年预算数增加2.23万元,增长44.60%。主要原因是:本年此科目下增加婚姻登记工本费支出

7、2080504未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为8.23万元,比2017年预算数减少12.2万元,下降59.72%。主要原因是: 统筹内退休费并入养老中心发放。

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为32.81万元,比2017年预算数增加7.15万元,增长27.86%。主要原因是:人员工资增加,基数增高。

9、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为13.13万元,比2017年预算数增加7.15万元,增长27.86%。主要原因是:人员工资增加,基数增高。

10、2080899其他优抚支出2018年预算数为11万元,比2017年预算数增加0.3万元,增长2.80%。主要原因是:补助提标。

11、2080901退役士兵安置2018年预算数为70万元,与2017年预算数持平。

12、2080904退役士兵管理教育2018年预算数为13万元,比2017年预算数增加13万元,增长100.00%。主要原因是:今年本级预算新增项目。

13、2081001儿童福利2018年预算数为23.67万元,比2017年预算数增加6.94万元,增长41.48%。主要原因是:补助提标。

14、2081002老年福利2018年预算数为22万元,与2017年预算数持平。

15、2081104残疾人康复2018年预算数为146.66万元,比2017年预算数增加3.51万元,增长2.45%。主要原因是:补助提标。

16、2081901城市最低生活保障金支出2018年预算数为69.55万元,比2017年预算数增加59.55万元,增长595.50%。主要原因是:人员增加。

17、2081902 农村最低生活保障金支出2018年预算数为15.62万元,比2017年预算数增加5.62万元,增长56.2%。主要原因是:人员增加。

18、2082001临时救助支出2018年预算数为2.26万元,比2017年预算数减少6.18万元,下降73.22%。主要原因是:救助需求降低。

19、2082002流浪乞讨人员救助支出2018年预算数为8万元,比2017年预算数减少2万元,下降25%。主要原因是:救助需求降低。

20、2082102农村特困人员救助供养支出2018年预算数为67.92万元,比2017年预算数增加6万元,增长9.69%。主要原因是:人员增加。

21、2082702财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为0.31万元,比2017年预算数增加0.01万元,增长3.33%。主要原因是:基数增加。

22、2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为0.79万元,比2017年预算数增加0.05万元,增长6.76%。主要原因是:基数增加。

23、2089901其他社会保障和就业支出2018年预算数为12.88万元,比2017年预算数减少0.22万元,下降1.68%。主要原因是:人员减少。

24、2101101行政单位医疗2018年预算数为19.13万元,比2017年预算数增加4.16万元,增长27.79%。主要原因是:人员支出增加。

25、2101103公务员医疗补助2018年预算数为10.27万元,比2017年预算数增加2.08万元,增长25.4%。主要原因是:人员支出增加。

26、2101301城乡医疗救助2018年预算数为1万元,比2017年预算数减少5万元,下降83.33%。主要原因是:人员减少。

27、2200407地震应急救援2018年预算数为15万元,比2017年预算数增加15万元,增长100.00%。主要原因是:本年此科目下新增预算安排。

28、2210201住房公积金2018年预算数为23.82万元,比2017年预算数增加6.61万元,增长38.40%。主要原因是:人员支出增加。

29、2296002用于社会福利的彩票公益金支出2018年预算数为6万元,比2017年预算数增加6万元,增长100.00%。主要原因是:本年此科目下新增预算安排。

30、2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2018年预算数为2万元,比2017年预算数增加2万元,增长100.00%。主要原因是:本年此科目下新增预算安排。

殡葬管理所:

1、2080502事业单位离退休2018年预算数为5.8万元,比2017年预算数减少4.62万元,下降44.33%。主要原因是:统筹内退休费并入养老中心发放。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为6.49万元,比2017年预算数增加2.27万元,增长53.79%。主要原因是: 人员增加,工资增长,基数变高。

3、2080506职业年金2018年预算数为2.60万元,比2017年预算数增加2.60万元,增长100.00%。主要原因是:上年预算无此项支出安排。

4、2081004殡葬2018年预算数为47.73万元,比2017年预算数增加21.74万元,增长83.65%。主要原因是: 人员增加,工资增长。

5、2082702财政对工伤社会保险基金的补助2018年预算数为0.13万元,比2017年预算数增加0.12万元,增长12%。主要原因是:人员增加,工资增长,基数上调。

6、2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为0.16万元,比2017年预算数增加0.04万元,增长33.33%。主要原因是:人员增加,工资增长,基数上调。

7、2101102事业单位医疗2018年预算数为3.97万元,比2017年预算数增加1.41万元,增长55.07%。主要原因是:人员增加,工资增长,基数上调。

8、2101103公务员医疗补助预算数为2.43万元,比2017年预算数增加0.71万元,增长41.28%。主要原因是:人员增加,工资增长,基数上调。

9、2210201住房公积金预算数为4.49万元,比2017年预算数增加1.62万元,增长56.45%。主要原因是:人员增加,工资增长,基数上调。

敬老院:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为9.36万元,比2017年预算数增加1.09万元,增长13.18%。主要原因是:人员增加,工资增长,基数上调。

2、2080506职业年金2018年预算数为3.74万元,比2017年预算数增加3.74万元,增长100.00%。主要原因是:上年预算无此项支出安排。

3、2081002老年福利2018年预算数为125.67万元,比2017年预算数增加20.85万元,增长20%。主要原因是: 人员增加,工资增长,基数上调。

4、2082702财政对工伤社会保险基金的补助2018年预算数为0.2万元,与上年持平。

5、2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为0.25万元,与上年持平。

6、2101102事业单位医疗2018年预算数为6.23万元,比2017年预算数增加1.23万元,增长24.60%。主要原因是:人员增加,工资增长,基数上调。

7、2101103公务员医疗补助预算数为2.98万元,比2017年预算数增加0.60万元,增长25.21%。主要原因是:人员增加,工资增长,基数上调。

8、2210201住房公积金预算数为7.16万元,比2017年预算数增加1.43万元,增长25%。主要原因是:人员增加,工资增长,基数上调。

军供站:

1、2080209部队供应预算数为19.51万元,比2017年预算数增加4.5万元,增长30%。主要原因是:2017年12月财政调资,2018年在职工资基数上调。

2、2080502事业单位离退休2018年预算数为43.88万元,比2017年预算数减少22.4万元,下降33.80%。主要原因是:2017年4月后,退休工资移交由社保发放。

3、2082702财政对工伤社会保险基金的补助2018年预算数为0.06万元,与上年持平。

4、2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为0.08万元,与上年持平。

5、2101102事业单位医疗2018年预算数为4.41万元,比2017年预算数增加0.04万元,增长0.9%。主要原因是:2017年12月财政调资,在职工资基数上调。

6、2101103公务员医疗补助预算数为3.87万元,比2017年预算数增加0.39万元,增长11.21%。主要原因是:2017年退休养老金调整,工资基数上调。

(四)政府性基金预算(如无金额也要填写为0万元)

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算(如无金额也要填写为0万元)

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算(如无金额也要填写为0万元)

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,勐腊县民政部门2018年政府采购预算8.35万元,比2017年增加8.35万元,增长100.00%,增加的主要原因是本年度办公设备老化,本年预算新购置一批办公设备。具体预算情况如下:

老龄工作经费:碎纸机1台0.25万元

              计算机2台0.8万元

第二次全国地名普查:打印机 1 0.25万元

计算机 2 0.8万元

碎纸机 1 0.25万元

社会救助工作经费:打印机2 0.5万元

计算机2 0.5万元

网络设备 1台4.7万元    

  七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障勐腊县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出768.80万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.64%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.78%。与上年对比,基本支出增加164.11万元,增减变化的原因主要是本年人员增加,工资收入提高。

(二)项目支出情况

2018年用于保障勐腊县民政部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出820.63万元,与上年对比增加217.15万元,增加的原因主要是有新增项目,补助人员增加,补助标准提高。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐腊县民政部门2018年机关运行经费是25.14万元,比上年增加6.23万元,增长2.94%。原因是我部门本年度人员增加,支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。      

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算拨款468.73万元;纳入绩效评价试点的项目10个,涉及一般公共预算拨款468.73万元。2018年实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算当年拨款557.43万元; 纳入绩效评价的项目11个,涉及一般公共预算拨款557.43万元。

(五)三公经费情况

勐腊县民政部门2018年“三公”经费财政拨款预算安排32.1万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费4.7万元,公务接待费27.4万元。

    一、因公出国(境)费用

    2018年勐腊县民政部门根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与上年持平。因为我单位无此类支出。

    二、公务用车购置及运行费

2018年勐腊县民政部门安排公务用车购置及运行费4.7万元,比2017年减少0.1万元,下降2.08%。增减变化的原因主要是我单位进一步加强预算执行管理,严格控制,切实压缩“三公”经费规模。   

 三、公务接待费

2018勐腊县民政部门安排公务接待费预算27.4万元,比2017年减少1.5万元,下降5.19%,主要用于公务接待。增减变化的原因主要是我单位进一步加强预算执行管理,严格控制,切实压缩“三公”经费规模。

第三部分   2018年部门预算表

附表:

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、6-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、6-12  省对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

 

 

 

                              勐腊县民政局

                                2018年3月11日


附件: