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勐腊县民政局2017年度部门决算 公开报告

来源 :勐腊县民政局 浏览 : 发布 :2018-10-25

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勐腊县民政局2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐腊县民政局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县民政部门是县政府主管民政业务工作的主要职能部门,其承担的主要职能是:

1、贯彻执行国家和省州县有关民政工作的方针、政策和法规,拟定民政事业发展规划和计划,并负责组织实施和监督管理。 

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

3、负责优抚对象的抚恤优待工作;承担追认烈士、伤残抚恤对象的残疾等级评定的审核报批和烈士褒扬工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作。 

4、负责军队(含武警部队)移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员、复员干部、退役士兵、伤病残军人的接收安置工作;负责退役士兵职业技能培训工作;承担军供站的建设和管理工作;指导军地两用人才开发使用工作。 

5、负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报灾情;负责救灾捐赠管理工作,接收、管理和分配救灾款物并监督使用;促进慈善事业发展,组织指导社会捐赠工作。

6、负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养、流浪乞讨及生活无着人员救助等工作,健全县社会救助体系。

7、负责全县行政区划和地名管理工作;负责组织辖区内行政区域界线的勘定工作及界限变更的审批工作;负责辖区内行政区域界线争议调处工作,并向县政府提出处理意见。

8、负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻登记管理工作,指导监督婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

9、老龄办主要职责:在县委、县政府的领导下,宣传党委和政府有关老龄工作的方针、政策和做好老龄工作战略意义,动员各级、各部门、各行业和全社会关心、支持老龄事业;对老龄问题和老龄工作进行调查研究,为党和政府综合治理老龄问题和发展老龄事业提供决策依据;协调各涉老部门和有关单位共同做好老龄工作,发展老龄事业;协调组织开展老龄问题有关的信息交流、咨询服务;负责高龄补助的统计,上报发放办理老年证。

10、敬老院:为老年人服务的社会福利事业组织,专为农村五保对象提供养老服务保障。五保对象服务、社会老人托养以及其他相关服务。

11、殡葬管理所:管理殡葬事宜;推进殡葬改革与执法宣传;殡葬法规执行检查,违反殡葬法规行为查处。

12、军工接待站:勐腊县军供接待站是应当时抗美援老战时需要设立,主要任务是为出国筑路过往部队提供住宿、饮食服务,随着国际形势好转,和平年代,新形势下,我站依靠各上级部门的支持和援助,依然本着为部队服务的宗旨不变,开展平战结合,自主经营、自我发展。

二、机构设置情况(请写单位的内设机构名称)

独立核算机构4个,分别为勐腊县民政局(内设居民家庭经济状况核对中心、老龄办)、勐腊县殡葬管理所、勐腊镇敬老院、勐腊县军供站。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1)救灾救助工作深入开展,困难群众基本生活得到有效保障。1.不断规范城乡低保工作。2.健全完善“救急难”快速响应机制。3.逐步提升特困供养水平。4.有效开展流浪乞讨救助。5.积极组织备灾减灾救灾。(2)优抚安置政策全面落实,进一步开创了良好的双拥局面1.扎实开展了双拥工作。2.严格落实优待抚恤政策3.切实做好退役士兵安置服务(3)创新社会管理体制,基层民主自治基础进一步夯实1.加强指导,大力推进基层民主建设2.开展培训,积极推进村务监督委员会工作常态化。3.发掘特色,促进社区建设有序推进。4. 统计完善,顺利通过地名普查工作验收。(4)规范社会组织管理,社会组织服务功能进一步凸显1.扎实开展社会组织登记工作。2.认真开展社会组织年检工作。3.依法加强社会组织监督管理。4.大力推进社会组织党建提升。(5)养老服务体系进一步健全,福利慈善事业再上新台阶1.认真落实老年人各项福利,积极做好老年人“便民”工作。2.福利慈善工作管理有序。3.示范推进殡葬改革。4.认真开展婚姻登记工作。5.进一步规范养老机构管理。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县民政局部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,事业单位3个,其他单位0个。分别是:

1、行政单位:勐腊县民政局;

2、财政全供给事业单位:勐腊镇敬老院、勐腊县殡葬管理所;

3、财政部分供给事业单位:勐腊县军工接待站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县民政局部门2017年末实有人员编制21人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制8人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员7人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县民政局部门2017年度收入合计68,025,018.31元。其中:财政拨款收入48,752,805.40元,占总收入的71.67%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入19,272,212.91元,占总收入的28.33%。与上年对比年度收入增加38,856,617.08元,增长133.21%,主要原因是本年人员工资增加,各项补助项目标准有所提高,补助对象人数增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县民政局部门2017年度支出合计62,561,845.96元。其中:基本支出3,220,763.73元,占总支出的5.15%;项目支出59,341,082.23元,占总支出的94.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比年度支出增加28,088,213.76,增长81.48%,主要原因是2017年各项补助标准有所提高,补助对象人数增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障勐腊县民政局机关机构正常运转的日常支出3,220,763.73元。与上年对比减少1,235,419.09,降低27.72%,主要原因是2017年退休人员工资由社保统计表发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出91.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.14% 

(二)项目支出情况

2017年度用于保障勐腊县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59,341,082.23元。与上年对比增加29,323,632.85,增长97.69%,主要原因是2017年各项补助标准有所提高,补助对象人数增加。

1.  一般行政管理事务项目支出5,000.00元,用于老龄协会运动会费用支出;

2.  其他文化体育与传媒项目支出30,000.00元,用于支付老年体协经费;

3.行政运行项目支出10,085.00元,用于车辆保险费;

4.  一般行政管理事务项目支出349,046.16元,用于日常办公费用开支、办公室装修款、殡仪馆火化车间隔离墙工程款、公务接待费、劳务费等支出;

5.拥军优属项目支出 349,046.16元,用于发放义务兵家属优待金、2017年重点优抚对象八一建军节慰问金、订购《中国双拥》杂志等费用;

6.老龄事务项目支出1,769,984.86元,主要用于发放春节慰问金、高龄补助、支付老龄工作差旅费及接待费、敬老节慰问费、老龄工作所需办公费用等;

7.行政区划和地名管理项目支出206,014.19元,主要用于支付地名普查工作差旅费、调研接洽接待费、相关杂志费用;

8.基层政权和社区建设项目支出4,815.00元,用于支付相关差旅费、接待费;

9.其他民政管理事务项目支出12,497,789.20元,主要用于发放2017年边民补助、高龄补助、支付低保工作差旅费等;

10.死亡抚恤项目支出220,009.65元,用于发放“三属“定期生活抚恤金;

11.伤残抚恤项目支出476,820.00元,用于发放革命伤残军人抚恤金;

12.在乡复员、退伍军人生活补助项目发放384,367.76元,用于支付带病回乡、在乡复员退伍军人生活补助、农村籍退役人员生活保障金;

13.其他优抚项目支出3,303,212.80元,用于发放两参人员定期生活补助金、三属“定期生活抚恤金、重点优抚对象春节慰问金 、烈士家属生活补助等;

14.退役士兵安置项目支出609,840.00元,用于发放51人自主就业退役士兵一次性经济补助金;

15.退役士兵管理教育项目支出27,000.00元,用于支付退役士兵管理教育费、退役士兵技能培训补助金;

16.儿童福利项目支出 786,900.00元,用于发放孤儿生活补助;

17.老年福利项目支出220,000.00元,用于支付老年人免乘公交车补助;

18.殡葬项目支出287,320.00元,用于拨付殡仪馆业务经费;

19.残疾人康复项目支出1,393,100.00元,用于发放残疾人两项补贴;

20.中央自然灾害生活补助项目支出181,700.00元,用于支付采购救灾棉被款;

21.城市最低生活保障金项目支出7,537,421.00元,用于发放城市低保金;

22.农村最低生活保障金项目支出13,876,623.00元,用于发放农村低保金;

23.临时救助项目支出3,525,359.00元,用于发放临时救助金;

24.流浪乞讨人员救助项目支出352,641.77元,用于支付流浪乞讨人员救助金,采购流浪乞讨救济品、无名尸处理费、护送流浪乞讨人员返乡差旅费等;

25.城市特困人员救助供养项目支出18,039.00元,用于发放城市特困人员生活救助金;

26.农村特困人员救助供养项目支出1,814,842.00元,用于发放农村特困人员生活救助金;

27.其他社会保障和就业项目支出150,448.00元,用于发放小乡干部定补、订购《中国减灾》、购买5.12防灾减灾宣传用品;

28.城乡医疗救助项目支出6,777,942.49元,用于发放城乡医疗救助金;

29.其他医疗救助项目支出77,290.00元,用于发放重特大疾病救助金;

30.优抚对象医疗补助项目支出302,855.00元,用于发放重点优抚对象医疗救助金;

31.其他农业支出230,000.00元,用于支付保险公司政策性农村住房保险;

32.其他扶贫支出13,400.00元,用于支付扶贫工作所需公车燃油费;

33.地震应急救援项目支出3,665.00元,用于支付救灾仓库维护管理费用;

34.用于社会福利的彩票公益金支出 970,468.35元,用于发放火化补助、“五老解两难”补助金、高龄补助、老年活动中心前期费用、老年体协器材补助费、“儿童之家“建设费用等;

35.其他支出5,000.00元,用于发放2016年固定资产考核奖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县民政局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出45,912,524.12元,占本年支出合计的73.39%。与上年对比增加14,749,020.71,增长47.32%,主要原因是本年各项补助标准有所提高,补助对象人数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付老年协会运动会费用;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于老年体协经费;

  8.社会保障和就业(类)支出44,811,233.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.60%。主要用于人员工资、拥军优属、老龄事务、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出、行政事业单位离退休、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、退役士兵安置、退役士兵管理教育、老年福利、儿童福利、殡葬、残疾人事业、自然灾害生活救助、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出621,380.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、优抚对象医疗补助等支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出243,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出196,510.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于住房公积金、购房补贴等支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2016年固定资产考核奖支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县民政局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为196,000.00元,支出决算为76,649.88元,完成预算的39.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,此项支出无预算安排;公务用车购置及运行费支出决算为43,302.88元,完成预算的90.21%;公务接待费支出决算为33,347.00元,完成预算的22.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行厉行节约有相关政策,不断完善各项制度,加强内部监督管理,严格资金审批制度,进一步节约了“三公”经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少42,448.02元,下降35.64%。其中:因公出国(境)费支出决算2016年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少3,895.02元,下降8.25%;公务接待费支出决算减少38,553.00元,下降53.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻执行厉行节约有相关政策,不断完善各项制度,加强内部监督管理,严格资金审批制度,进一步节约了“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出43,302.88元,占56.49%;公务接待费支出33,347.00元,占43.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出43,302.88元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,302.88元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于低保核查、临时救助对象核查、特困人员救助对象核查、地名普查、流浪乞讨人员救助、优抚对象核查、救灾应急、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,347.00元。其中:

国内接待费支出33,347.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待58批次(其中:外事接待0批次),接待人次468人(其中:外事接待人次0人)。主要用于低保、特困人员工作对接、地名普查核查、养老服务调研、烈士陵园祭扫活动、社会救助兜底扶贫工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐腊县民政局部门2017年机关运行经费支出262,084.90元,与上年对比减少116,235.26,降低30.72%,主要原因是我局认真贯彻执行厉行节约有相关政策,不断完善各项制度,加强内部监督管理,严格资金审批制度,进一步节约了行政工作的成本。部门机关运行经费主要用于日常办公费用开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,勐腊县民政局部门资产总额34,095,466.69元,其中,流动资产10,255,259.97元,固定资产23,120,182.27元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程720,024.45元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,455,790.83元,其中;流动资产增加5,948,415.38元,固定资产减少1,857,911.00元,对外投资及有价证券与上年持平,在建工程增加365,286.45元,无形资产与上年持平,其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产7项,账面原值386,780.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

34,095,466.69

10,255,259.97

23,120,182.27

15,107,723.60

943,617.57

0.00

7,068,841.10

0.00

0.00

720,024.45

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计767,246.00元,其中:货物采购支出750,846.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出16,400.00元。 

(四)绩效自评信息情况

我单位纳入绩效评价项目共10个,分别如下:

1. 殡仪馆业务经费

资金投入及支出情况:拨付2016年度业务经费28.73万元。资金支出明细如下:办公费(工资福利、业务接待,日常办公)22.13万元;火化车间隔音墙工程4万元;骨灰盒摆放仓库1万元;绿化工程1.6万元,项目完成率为100%;

单位自评结果:单位自评分:92.5分,自评结果为优;经绩效评价小组检查,部门综合评价得分92.5分,评价结果为优。

2.残疾人两项补贴

资金投入情况:“2017年度勐腊县残疾人两项补贴项目”社会保障-残疾人事业专户实际到位县财政预算资金139.3万元,实际发放补贴支出资金139.3万元,已完成发放,使2344名重度和困难残疾人得到实惠,基本生活得到保障,受到社会和广大残疾人的好评,项目完成率达100%;

单位自评结果:单位自评分:98分,自评结果为优;经绩效评价小组检查,部门综合评价得分98分,评价结果为优。

3.公墓建设补助经费

项目投入及支出情况:拨付2016年度公墓建设补助经费35万元。资金支出明细如下:办公费2.24万元;公墓建设(材料、维修、安装、钢材)24.82万元;公墓卫生费4.35万元;印发宣传单、标志牌1.5万元培;遗物焚烧池1.17万元;购买绿化苗0.92万元。项目完成率达到100%;

单位自评结果:单位自评分:90.5分,自评结果为优;经绩效评价小组检查,部门综合评价得分90.5分,评价结果为优。

4. 老年人免乘公交车补助

项目投入及支出情况: 2017年度勐腊县老年人免费乘坐公交车补助项目由勐腊县县民政局负责实施,年初县级财政预算残疾人两项补贴经费22万元,并于腊财预字(2017)01号文件拨入22万元;该项目实行转账方式一次性下拨西双版纳州昆曼运输有限责任公司勐腊分公司22万元,使免费乘坐公交车的老年、残疾人达30多万人次,项目完成率达到100%;

单位自评结果:单位自评分:98分,自评结果为优;经绩效评价小组检查,部门综合评价得分98分,评价结果为优。

5. 城乡临时救助支出

项目投入及支出情况:用于2017年12月城乡临时救助支出38万元;已发放38万元,2017年12月对145户552人实施城市与农村临时困难救助,城市临时困难救助受益29户,发放救助金7.6万元,农村临时困难救助受益116户,发放救助金30.4万元,项目完成率达到100%

单位自评结果:单位自评分:100分,自评结果为优;经绩效评价小组检查,部门综合评价得分100分,评价结果为优。

6. 农村居民房屋保险

项目投入及支出情况: 拨付2017年度农村居民房屋保险23万元,资金支出23万元,受益农户达到237户,项目完成率达到100%;

单位自评结果:单位自评分:100分,自评结果为优;经绩效评价小组检查,部门综合评价得分100分,评价结果为优。

7.入院老人生活补助

项目投入及支出情况: 拨付入院老人生活补助22.2万元,截止2017年12月已下拨勐仑敬老院老人生活补助3.6万元、勐捧敬老院老人生活补助6万元、勐腊镇老人生活补助6.6元、易武敬老院老人生活补助6万元。共计支出22.2万元,全部资金用于老人生活开支,做到了专款专用。项目的实施保障了37个五保老人的生活,其中勐腊镇敬老院11人,勐仑镇敬老院6人、勐捧镇敬老院10人,易武镇敬老院10人,满足了老人的基本生活需要,项目完成率达到100%;

单位自评结果:单位自评分:92分,自评结果为优;经绩效评价小组检查,部门综合评价得分92分,评价结果为优。

8.特困人员供养

项目投入及支出情况: 2017年财政拨入2016年特困人员供养州级财政补助资金20.3万元;发放2017年1-3月特困残疾护理补贴77人12660元,发放勐腊镇、勐仑镇、关累镇、勐捧镇等乡镇4-6月特困人员120人生活补助金共190562元,共20.3万元。项目完成率达到100%;

单位自评结果:单位自评分:100分,自评结果为优;经绩效评价小组检查,部门综合评价得分100分,评价结果为优。

9. 退役士兵自主就业金、自谋职业金

项目投入及支出情况: 2017年财政拨入退役士兵自谋职业、自主就业补助金60.9万元, 2017年支出60.9万元。2017年51名退役士兵共发放一次性自主就业补助金609840元。其中,磨憨镇4人61200元、易武镇2人36000元,勐伴镇1人7200元,勐仑镇7人95040元、勐捧镇7人72000元、勐满镇2人14400元、瑶区乡2人14400元、勐腊镇5人46800元、象明乡4人28800元、关累镇5人57600元、勐腊农场6人86400元、勐捧农场2人14400元、勐满农场2人14400元、勐醒农场2人61200元。项目完成率达到100%;

单位自评结果:单位自评分:100分,自评结果为优;经绩效评价小组检查,部门综合评价得分100分,评价结果为优。

10.义务兵家属优待金

项目投入及支出情况: 2017年财政拨入义务兵家属优待金79.3万元,支出79.3万元。2017年53名义务兵家属共发优待金79.3元。其中,磨憨镇4人61468元、易武镇2人30734元,勐伴镇1人15367元,勐仑镇7人108069元、勐捧镇7人105769元、勐满镇2人30734元、瑶区乡2人30734元、勐腊镇7人92657元、象明乡4人61468元、关累镇5人76835元、勐腊农场6人92202元、勐捧农场3人31234元、勐满农场3人38645元、勐醒农场1人15367元。项目完成率达到100%;

单位自评结果:单位自评分:100分,自评结果为优;经绩效评价小组检查,部门综合评价得分100分,评价结果为优。

(五)其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词 

 

 

监督索引号53282314031401111


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