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勐腊县殡葬管理所2017年度部门决算 公开报告

来源 :勐腊县民政局 浏览 : 发布 :2018-10-25

勐腊县殡葬管理所2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐腊县殡葬管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

        第一部分  勐腊县殡葬管理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策法规;

2.掌握全县殡葬改革情况,提出建议,拟定殡葬改革规划;

3.协调有关部门齐抓共管,确保火化率达到100%;

4.检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况,对违反殡葬法规的行为作出行政处罚;

5.加强殡葬行业干部、职工队伍建设;

6.做好火化管理、公墓管理和丧葬用品市场管理等日常工作;

7.做好殡葬改革的宣传工作,协助街道、镇(乡)制止和处理丧事中的封建迷信活动。

(二)2017年度重点工作任务介绍

掌握全县殡葬改革情况,提出建议,拟定殡葬改革规划;协调有关部门齐抓共管,确保火化秩序,有效优化土地整改;检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况,对违反殡葬法规的行为作出行政处罚,做好火化管理、公墓管理和丧葬用品市场管理等日常工作。加大殡葬改革的宣传力度,协助街道、镇(乡)制止和处理丧事中的封建迷信活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县殡葬管理所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县殡葬管理所部门2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县殡葬管理所部门2017年度收入合计879,540.50元。其中:财政拨款收入879,540.50元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比下降0.43%,主要原因分析:1、2016年有商品和服务支出,主要为建设公墓平台(材料、劳务、维修)支出较大,2017年无商品和服务支出。

 

单位:元

财政收入占比图

 

二、支出决算情况说明

勐腊县殡葬管理所部门2017年度支出合计879,540.50元。其中:基本支出879,540.50元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比下降0.43%,主要原因分析:1、2016年有商品和服务支出,主要为建设公墓平台(材料、劳务、维修)支出较大,2017年无商品和服务支出。

 

 

单位:元

 

财政支出占比图

(一)基本支出情况

2017年度用于保障勐腊县殡葬管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出879,540.50元。与上年对比下降0.43%,主要原因分析:1、2016年有商品和服务支出,主要为建设公墓平台(材料、劳务、维修)支出较大,2017年无商品和服务支出。2、2017年10月新招录两人,基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.97% 。

 

 (二)项目支出情况

2017年度用于保障勐腊县殡葬管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。

我单位无此项支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县殡葬管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出879,540.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比下降0.43%,主要原因分析:1、2016年有商品和服务支出,主要为建设公墓平台(材料、劳务、维修)支出较大,2017年无商品和服务支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出800,221.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出;

 

9.医疗卫生与计划生育(类)支出47,791.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、工伤保险支出、生育保险支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出

 

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出31,528.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于职工住房公积金缴纳;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县殡葬管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93,000.00元,支出决算为5,020.00元,完成预算的5.40%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为5,020.00元,完成预算的5.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约方针政策,严格控制三公经费支出,减少接待次数

 

 

 

 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-18,655.00元,下降-78.80%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少-18,655.00元,增长/下降-78.80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约方针政策,严格控制三公经费支出,减少接待次数

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出5,020.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出;

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出;

3.公务接待费支出5,020.00元。其中:

国内接待费支出5,020.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常工作检查接待,国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐腊县殡葬管理所部门2017年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,勐腊县殡葬管理所部门资产总额1,396,206.09元,其中,流动资产742,771.11元,固定资产653,433.98元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加15,303.27元,其中;流动资产增加2,503.27元,固定资产增加12,800.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

1,396,206.09

742,771.11

653,433.98

582,095.98

0.00

0.00

71,338.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计12,800.00元,其中:货物采购支出12,800.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

财政拨入公墓建设款350000.00,严格按照厉行节约标准,按质按量完成公墓建设,自评结果为优秀。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 

 


附件: