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勐腊县民政局2016年度部门决算编制 情况的说明

来源 :勐腊县民政局 浏览 : 发布 :2018-11-15

勐腊县民政局2016年度部门决算编制

情况的说明

  第一部分  勐腊县民政局概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  勐腊县民政局概况
一、主要职能
   (一)主要职能
      勐腊县民政局是县政府主管民政业务工作的主要职能部门,其承担的主要职能是:

1)贯彻执行国家和省州县有关民政工作的方针、政策和法规,拟定民政事业发展规划和计划,并负责组织实施和监督管理。 
    2)依法承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任,指导和监督乡(镇)社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。
    3)负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的伤残评定上报工作;承担勐腊县拥军优属拥政爱民工作领带小组的具体工作。 
    4)负责退伍义务兵、专业士官、复员干部的接待转运及接收安置工作;负责移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官的接收安置工作;指导军供站的建设和管理工作。承担勐腊县退伍军人安置领导小组的具体工作。 
    5)负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报灾情;负责救灾捐赠管理工作,接收、管理和分配救灾款物并监督使用;促进慈善事业发展,组织指导社会捐赠工作。
    6)牵头拟定全县社会救助的相关规定;健全城乡社会救助体系,负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养、流浪乞讨及生活无着人员救助等工作,健全县社会救助体系。
    7)负责乡镇行政区划的设立、撤销、命名、变更和人民政府驻地迁移的审核、申报工作;指导全县地名管理工作;负责组织辖区内行政区域界线的勘定工作及界限变更的审批工作;负责辖区内行政区域界线争议调处工作,并向县政府提出处理意见。
    8)负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻登记管理工作,指导监督婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

9)指导城乡基层群众自治组织建设、社区建设和社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

10)拟定全县社会福利事业发展规划;负责社会福利机构建设、管理和福利彩票发行管理工作;贯彻落实促进慈善事业发展政策、组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责婚姻的登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

11)居民家庭经济状况核对中心主要职责:负责对我县辖区社会救助申请最低的生活保障、特困人员供养、受灾人员救助、医疗救助、临时救助和住房救助、教育救助、就业救助等社会救助申请家庭或个人的经济状况进行调查核实等工作。
    12)老龄办主要职责:在县委、县政府的领导下,宣传党委和政府有关老龄工作的方针、政策和做好老龄工作战略意义,动员各级、各部门、各行业和全社会关心、支持老龄事业;对老龄问题和老龄工作进行调查研究,为党和政府综合治理老龄问题和发展老龄事业提供决策依据;协调各涉老部门和有关单位共同做好老龄工作,发展老龄事业;协调组织开展老龄问题有关的信息交流、咨询服务;负责高龄补助的统计,上报发放办理老年证。

(二)2016年度重点工作任务介绍
  过去的一年,全县民政系统广大干部始终坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的工作理念,扎实推进民政救灾、民生保障、社会福利事业发展等各项工作,城乡社会救助体系不断完善,困难群众基本生活得到有效保障;退役军人相关政策得到落实,优抚安置制度一步完善,双拥创建工作成效明显;老年人、残疾人和孤儿等特殊群体的权益得到较好维护;基层民主政治建设不断加强。民政总体工作快速提升,难点工作基本实现突破,全县民政在保障民生、构建和谐社会中的基础性作用进一步显现。充分发挥民政工作,促进社会公平,维护社会稳定的重要作用,全县民政工作取得显著成绩。

二、部门基本情况
   (一)部门决算单位构成
      纳入勐腊县民政局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:勐腊县民政局。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
       勐腊县民政局2016年末实有人员编制19人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制 1人),事业编制6人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),事业人员4 (含参公管理事业人员2人)。
       离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。
       实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  (详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明

勐腊县民政局2016年度收入合计29,168,401.23元。其中:财政拨款收入 29,039,901.23元,占总收入的99.56%; 上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占 总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00% 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入128,500.00元,占 总收入的0.44%比上年减少3323746.29元,减少10%,其中:(1)一般公共预算财政拨款减少1647419.55元,比上年减少5%;(2)政府性基金财政拨款减少1319298元,比上年减少57%(3)其他收入减少357028.74元,比上年减少70% 

二、支出决算情况说明
  勐腊县民政局2016年度支出合计34,473,632.20元。其中:基本支出 4,456,182.82元,占总支出的12.93%; 项目支30,017,449.38元,占总支出的 87.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。比上年减少7120742.06元,减少17% 支出减少原因分析:本年收入减少支出相应减少,把厉行结余规定落到实处。

(一)基本支出情况
      2016年度用于保障勐腊县民政局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,456,182.82元。与上年对比增加898834.80元,增长25.27%,主要原因2016年调资,补发人员工资,老龄事务工作经费增支。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.51%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.49%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障勐腊县民政局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30,017,449.38元。与上年对比减少8067565.94元,下降21.18%
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  勐腊县民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出31,163,503.41,占本年支出合计的90.40%,与上年对比减少3793488.29元,下降10.85%
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务(类)支出356,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%
      2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
     8.社会保障和就业(类)支出30,084,502.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.54%
      9.医疗卫生与计划生育(类)支出317,718.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%
      10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      12.农林水(类)支出220,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%
      13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      18.国土海洋气象等(类)支出51,360.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%
      19.住房保障(类)支出133,923.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%
      20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
      23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
      勐腊县民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为196000.00元,支出决算为 119,097.90元,完成预算的60.76%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为47197.90元,完成预算的98.33%;公务接 待费支出决算为71,900.00元,完成预算的 48.58%
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少271461.41元,下降69.51%。其中:因公出国(境)费支出 决算增加/减少0.00元,增长/下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增减少268052.27元,下降 85%;公务接待费支出决算增加/减少 3409.14元,下降4.53%2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格按照历行节约开支。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 47,197.90元,占39.63%;公务接待费支出 71,900.00元,占60.37%。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
      2.公务用车购置及运行维护费支出47,197.90元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出47,197.90元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
      3.公务接待费支出71,900.00元。其中:国内接待费支出71,900.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国 内公务接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,200人(其 中:外事接待人次0人)。主要用于民政局(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
      勐腊县民政局2016年机关运行经费支出378,320.16元,与上年对比增加110651.32,增长41.34%
     (二)政府采购执行情况说明

    2016年度我单位共发生政府采购813886元,资金来源:县本级财政拨入项目资金。具体情况如下:

机关办公室办公用品51250元,救灾粮油98700元,救灾棉被390000元,救灾仓库窗帘8176元,体育健身器材82100元,公墓、殡仪馆监控65980元,敬老院监控设备117680元。

(三)相关口径说明
      1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
      2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
      3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
      4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
    第四部分名词解释
    我单位不涉及专业性较强的名词解释。

 

 

 

                                    勐腊县民政局  

20181112